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南充市嘉陵区地方志办公室2016年度部门预算情况说明

来源:南充市嘉陵区地方志办公室 发布时间:2019-10-14 15:24:33 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

南充市嘉陵区地方志办公室是经区编办以嘉编办(1995)20号文件批准设立的区政府直属事业单位,参照公务员管理,区财政全额拨款,主管全区地方志工作。   

一、负责起草全区地方志工作规划,制定编纂方案; 

二、组织、指导和检查全区地方志编纂工作; 

三、组织审定入志内容与议定地方志编纂中的重大问题; 

四、组织对全区地方志的审查验收; 

五、编辑、出版和发行地方年鉴; 

六、每年度向省、市报送当年全区的经济和社会发展的基本情况; 七、研究和开发地情资料和地方文献; 

八、积极为全区经济和社会发展做好服务,为领导决和制定可持续发展战略提供科学、系统、全面、准确的地情信息。

(二)人员情况

    2016年,区地志办实有在编在岗人数1人。

二、收入预算情况

2016年部门预算收入总计69.09万元,较2015年部门预算收入总计116.66万元减少40.78%。其中:公共财政收入安排44.28万元,上年结转结余24.81万元,政府性基金收入安排0万元。

三、支出预算情况

2016年支出预算安排合计69.09万元。

(一)基本支出22.19万元

1、人员支出7.75万元;

2、公用支出5.50万元;

3、对个人和家庭的补助支出0.71万元;

4、基本支出结余8.23万元。

(二)项目支出46.90万元

1、安排网站建设和维护费3万元,主要用于《嘉陵地情资料网》网站的建设和维护费用支出;

2、安排设备购置、耗材经费1万元,主要用于地方志工作所需的电脑、数码相机、办公桌椅、碎纸机、纸张等设备购买费用支出;

3、安排《嘉陵年鉴》2016编撰经费12万元,主要用于支付2016年度《嘉陵年鉴2016》编撰经费支出;

4、安排《嘉陵大事记》编撰和印制经费8万元,主要用于支付2016年度《嘉陵大事记》编撰经费支出;

5、安排部门志、乡镇志编纂工作经费6万元,主要用于开展乡镇(街道)志、部门志编纂工作所需经费;

6、安排党组织活动经费0.32万元,主要用于党组织活动经费。

四、三公经费支出说明

(一)因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)计划,无出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费

2016年安排公务接待费预算0.18万元,较2015年决算下降64%,主要原因是采取厉行节约措施,严格接待管理。

2016年公务接待计划用于以下几个方面:一是上级调研接待支出;二是同级交流接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年安排公务用车运行维护费4万元。较2015年决算无变化。主要原因是根据工作实际需要,调剂使用车辆。2016年无购车计划。

公务用车运行维护费用于1辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障执行公务活动,开展资料征集、业务指导等业务工作。
                                                                                                  2016年3月24日

附件:南充市嘉陵区地方志办公室2016年度预算情况表  

收支预算总表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室





单位:元
收     入支     出
项     目2016年预算数2015年预算数2016年比2015年增长    (%)项    目2016年预算数2015年预算数2016年比2015年增长(%)
一、当年财政拨款收入442783867214-48.94%一、人员支出7748092849-16.55%
二、行政单位教育收费收入


二、日常公用支出13723968245101.10%
三、事业收入


三、对个人和家庭的补助7131612016.52%
四、事业单位经营收入


四、项目支出469048999426-53.07%
五、转移性支出


五、转移性支出



六、其他收入


    上缴上级支出







    对附属单位补助支出












本年收入合计442783867214-48.84%本年支出合计6908981166640-40.78%
七、用事业基金弥补收支差额


六、事业单位结余分配



八、上年结转和结余248115299426-17.14%    其中:转入事业基金



    其中:事业单位经营亏损


七、结转下年







    其中:事业单位经营亏损












收 入 总 计6908981166640-40.78%支 出 总 计6908981166640-40.78%
财政拨款支出预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室





















单位:元
科目编码单位代码科目名称总计区级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付
合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出




合计690898690898690898221850469048












2010301434010行政运行209528209528209528209528













2010302434010一般行政管理事务469048469048469048
469048












2100501434010行政单位医疗2199219921992199













2100502434010事业单位医疗1923192319231923













2100503434010公务员医疗补助1069106910691069













2210201434010住房公积金7131713171317131

























































































































































































人员支出财政拨款预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室











单位:元
科目编码单位代码科目名称              (项级名称)合计基本工资津贴补贴奖金(13月工资)社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出




合计774802608831164217418054

2010301434010行政运行722892608831164217412863

2100501434010行政单位医疗2199


2199

2100502434010事业单位医疗1923


1923

2100503434010公务员医疗补助1069


1069













日常公用支出预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室



















单位:元
科目编码单位代码科目名称  (项级名称)合计办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费工会经费福利费其他商品服务支出




合计137239600000011002300008001000180040000118978382267
2010301434010行政运行1372396000


11002300

8001000180040000118978382267


























0



















0



















0



















0



















0














对个人和家庭的补助支出预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室


















单位:元
科目编码单位代码科目名称  (项级名称)合计离休费退休费退职用(役)费抚恤金生活补助    救济费医疗费助学金奖励金    生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和的补助




合计713100000000007131000
2210201434010住房公积金7131









7131







0


















0


















0


















0













专项支出预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室







单位:元
科目编码项   目资金来源
合计财政拨款非财政拨款  




合计469048469048




   一般行政管理事物469048469048

2010302      网站建设和维护费3000030000

2010302      设备购置、耗材经费1000010000

2010302     《嘉陵年鉴》2016编撰和经费120000120000

2010302     《嘉陵大事记》编撰和印制经费8000080000

2010302      部门志、乡镇编撰工作经费6000060000

2010302      党组织活动经费32003200

2010302      项目支出结余165848165848











“三公”经费预算表
填报单位:南充市嘉陵区地方志办公室






单位:元
2016年预算金额(万元)比2015年预算下降百分比
合计公务用车因公出国(境)费公务接待费合计公务用车因公出国(境)费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
4180040000
40000
180064%0
0
64%




















 

终审:蒙炘
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