南充市嘉陵区地方志办公室2017年部门预算情况说明

来源:南充市嘉陵区地方志办公室 发布时间:2019-10-15 11:41:44 浏览次数: 【字体:

一、主要职能及主要工作
        南充市嘉陵区地方志办公室是经区编办以嘉编办(1995)20号文件批准设立的区政府直属事业单位,参照公务员管理,区财政全额拨款,主管全区地方志工作。
1、负责起草全区地方志工作规划,制定编纂方案;
2、组织、指导和检查全区地方志编纂工作;
3、组织审定入志内容与议定地方志编纂中的重大问题;
4、组织对全区地方志的审查验收;
5、编辑、出版和发行地方年鉴;
6、每年度向省、市报送当年全区的经济和社会发展的基本情况;
7、研究和开发地情资料和地方文献;
8、积极为全区经济和社会发展做好服务,为领导决和制定可持续发展战略提供科学、系统、全面、准确的地情信息。 二、部门预算单位构成
        按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区地方志办公室本级,(其中行政单位有1个、南充市嘉陵区地方志办公室),2017年,区地志办实有在编在岗人数0人。 三、收支预算总体情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年收入预算105.70万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转50.12万元,占47%;一般公共预算拨款收入55.58万元,占53%。
        2017年支出预算105.70万元,其中:基本支出0.96万元,占1%;项目支出104.74万元,占99%。 四、财政拨款收支预算情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年度财政拨款收支预算总计105.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加36.61万元,增长53%。主要原因是单位本年度人员经费收入增加以及编纂工作经费收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年度一般公共预算财政拨款支出55.58万元,占财政拨款本年支出合计的53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.3万元,增长26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年一般公共预算财政拨款支出55.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出55.21万元,占99%;医疗卫生与计划生育支出0.37万元,占1%;
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)0.59万元,主要用于单位的基本支出。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项)55万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)其它行政单位医疗支出(项)0.37元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年一般公共预算财政拨款基本支出58万元,其中:
        人员经费0.37万元,主要包括:其他社会保障缴费0.37万元出。
  公用经费0.21万元,主要包括:其他商品和服务支出0.21万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
        南充市嘉陵区地方志办2017年度无“三公”经费财政拨款支出预算。
1. 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。;
2.公务用车购置及运行维护费
        2017年单位无共有公务用车。
        2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。
        2017单位无公务用车运行维护费。
3. 2017本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
        南充市嘉陵区地方志办2017年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
        本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
        2017年度,南充市嘉陵区地方志办机关运行经费支出0.8万元,比2016年减少12.92万元,下降94%。
(二)政府采购支出情况
        2017年度,南充市嘉陵区地方志办2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
        截至2016年12月31日,南充市嘉陵区地方志办2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。 十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
   表1-2.部门支出总表
   表2.财政拨款收支预算总表
   表3.一般公共预算支出预算表
   表3-1.一般公共预算基本支出预算表
   表3-2.一般公共预算项目支出预算表
   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
   表4.政府性基金支出预算表
   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
   表5.国有资本经营预算支出预算表

                            部门预算收支总表



单位:万元
收         
支            
项              2017年预算数项              2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入55.58一、一般公共服务支出105.33
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、国防支出
四、事业收入0.00四、公共安全支出
五、事业单位经营收入0.00五、教育支出
六、其他收入0.00六、医疗卫生与计划生育支出0.37




本          55.58本         
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转50.12    其中:转入事业基金


三十、结转下年




收                  105.70支                  105.70

 

 

终审:蒙炘
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